一、单位基本情况
(一)职能职责
1 .全面加强党的建设,健全两新组织党建工作体制机制。
2 . 统筹协调本管理范围内的改革发展和体制机制创新。
3 . 组织编制本管理范围内经济社会发展计划、规划和有关专项规划,按照有关规定报批后组织实施。
4 . 统筹规划本管理范围内的产业布局,统筹协调本管理范围内的重点投资项目建设。
5 . 组织制定、推进实施本管理范围内开发开放的政策和措施。
6 . 根据区政府授权,在本管理范围内行使相关行政管理权。
7 . 优化营商环境、强化经济管理和投资服务等职能。负责本管理范围内的经济发展和开发建设、招商引资、经济统计等有关经济管理事务。
8 . 按照职责分工,负责本管理范围内安全生产监管、应急抢险和灾害救助、防震减灾等工作。与相关部门、街(镇)共同做好本管理范围内信访稳定工作。
9 . 区委、区政府授予的其他职责。
(二)机构设置
内设 11 个处室:综合处、财务处、征地拆迁处、招商处、环境保护办公室、安全生产监督管理办公室、建设管理处、规划设计处、土地利用处、企业服务处、数字经济人力资源服务事务中心
(三)单位构成
从预算单位构成看,本单位 2020 年度决算编制无二级预算单位纳入。
(四)机构改革情况
本单位未涉及本次党和国家机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入LV国际官网娱乐决算总体情况说明
1 . 总体情况。 本单位 2020 年度收入总计 20057.29 万元,LV国际官网娱乐总计 20057.29 万元。与 2019 年决算数相比,收支减少 192057.7 万元、减少 90.5% 。 主要原因是土地成本返还、市政建设、征地和拆迁补偿等专项经费减少。
2 . 收入情况。 本单位 2020 年度收入合计 20057.29 万元,其中:财政拨款收入 20057.29 万元,占 100.0% 。比上年减少 192057.7 万元,较上年减少 90.5% , 主要原因是土地成本返还、市政建设、征地和拆迁补偿等专项经费减少。
3 . LV国际官网娱乐情况。 本单位 2020 年度LV国际官网娱乐合计 20057.29 万元,其中:基本LV国际官网娱乐 894.89 万元,占 4.5% ;项目LV国际官网娱乐 19162.4 万元,占 95.5% 。比上年减少 192057.7 万元,较上年减少 90.5% 。此外,结余分配 0 万元。 主要原因是土地成本返还、市政建设、征地和拆迁补偿等专项经费减少。
4 . 结转结余情况。 本单位 2020 年度年末结转和结余 7.91 万元,较上年减少 0 万元,主要是日常办公经费结余。
(二)财政拨款收入LV国际官网娱乐决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收、支总计 20057.29 万元,比 2019 年各减少 192057.7 万元,较上年减少 90.5% 。主要原因是土地成本返还、市政建设、征地和拆迁补偿等专项经费减少。
(三) 一般公共预算财政拨款LV国际官网娱乐决算情况说明
1 . 收入情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4584.72 万元,较上年决算数减少 7174.19 万元,减少 61.0% 。 主要原因是城乡社区LV国际官网娱乐减少。较年初预算数增加 1232.56 万元,增长 36.8% 。主要原因是年中追加安排城乡社区LV国际官网娱乐、招商引资等专项经费LV国际官网娱乐预算 1189.83 万元。此外,年初财政拨款结转和结余 7.91 万元。
2 . LV国际官网娱乐情况 。 2020 年度一般公共预算财政拨款LV国际官网娱乐 4584.72 万元,较上年决算数 减少 7174.19 万元, 减少 61.0% 。 主要原因是城乡社区LV国际官网娱乐减少。较年初预算数增加 1232.56 万元,增长 36.8% 。主要原因是年中追加安排城乡社区LV国际官网娱乐、招商引资等专项经费LV国际官网娱乐预算 1189.83 万元。
3 . 结转结余情况。 2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 7.91 万元,较上年决算数增加 0 万元,增长 0% ,主要原因是 日常办公经费结余。
4 . 比较情况。 本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款LV国际官网娱乐主要用于以下几个方面:
( 1 )一般公共 服务LV国际官网娱乐 934.98 万元, 占 4.7% , 较年初预算数增加 236.22 万元,增长 33.8% ,主要原因是年中追加了上级奖励资金、调剂 2019 年考核奖励经费。
( 2 )社会保障与就业支 69.77 万元,占 0.4 % , 较年初预算数减少 8.44 万元,下降 10.8 % ,主要原因是人员减少 。
( 3 )卫生健康LV国际官网娱乐 32.75 万元,占 0.2% , 较年初预算数减少 5.23 万元,下降 13.8% ,主要原因是人员减少 。
( 4 )城乡社区LV国际官网娱乐 14570.91 万元,占 72.6% , 较年初预算数增加 14570.91 元,增长 100.0% ,主要原因是年中追加体育公园建设LV国际官网娱乐, 征地和拆迁补偿LV国际官网娱乐 。
( 5 )资源勘探信息等LV国际官网娱乐 2500 万元,占 12.4% , 与年初预算数相同。
( 6 )住房保障LV国际官网娱乐 37.22 元,占 0.2% , 与年初预算数相同。
( 7 )抗疫特别国债安排的LV国际官网娱乐 1911.66 万元,占 9.5% , 较年初预算数增加 1911.66 万元,增长 100.0% ,主要原因是年中追加了抗疫特别国债对企业的补助。
(四)一般公共预算财政拨款基本LV国际官网娱乐决算情况说明
本单位 2020 年度一般公共财政拨款基本LV国际官网娱乐 894.89 万元。其中:人员经费 693.91 万元,较上年减少 193.48 万元。主要增减原因 : 由于人员减少,导致基本工资、津贴补贴、住房公积金等较上年减少。公用经费 200.98 万元,较上年减少 72.36 万元,主 要原因是人员减少及上级奖励资金减少。
本单位 2020 年度年末一般公共财政拨款结转和结余 7.91 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是日常办公经费约有结余。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元,年末结转结余 0 万元。本年收入 15472.57 万元,较上年决算数减少 184883.52 万元,减少 92.3% ,主 要原因是土地成本返还、征地和拆迁补偿LV国际官网娱乐,建设项目LV国际官网娱乐减少 。本年LV国际官网娱乐 15472.57 万元,较上年决算数减少 184883.52 万元,减少 92.3% ,主 要原因是土地成本返还、征地和拆迁补偿LV国际官网娱乐,建设项目LV国际官网娱乐减少 。
三、 “ 三公 ” 经费情况说明
(一)“三公”经费LV国际官网娱乐总体情况说明
2020 年度 本单位 “三公”经费LV国际官网娱乐 0.16 万元,较年初预算数减少 1.67 万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际LV国际官网娱乐较预算数有所下降。二是我 单位 实施公车改革后,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待LV国际官网娱乐管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项LV国际官网娱乐情况
2020 年度 本单位 公务接待费LV国际官网娱乐 0.16 万元,费用LV国际官网娱乐较年初预算数减少 1.67 万元,减少的主要原因是我 单位 强化公务接待LV国际官网娱乐管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对无相关部门接待公函的一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
2020 年度 本单位 未发生因公出国(境)费用、公务车购置费、公务车运行维护费。
(三)“三公”经费实物量情况
2020 年度 本单位 公务接待费LV国际官网娱乐 0.16 万元,接待人数 15 人,人均 106 元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
本 单位 不在机关运行统计范围之内。
(二)国有资产占用情况说明
2020 年 本单位 无国有资产占用情况。
(三)政府采购LV国际官网娱乐情况说明
2020 年度本 单位 未发生政府采购事项,无相关经费LV国际官网娱乐。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本 单位 本年无绩效自评项目。
(二)绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
本 单位 本年无绩效自评项目,因此无绩效自评表。
2. 绩效自评报告或案例
本 单位 本年无绩效自评项目,因此无绩效自评报告或案例。
(三)重点绩效评价结果
本 单位 本年无绩效自评项目,因此无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入 : 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余 : 指单位上年结转本年使用的基本LV国际官网娱乐结转、项目LV国际官网娱乐结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)基本LV国际官网娱乐 : 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利LV国际官网娱乐”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利LV国际官网娱乐”和“对个人和家庭的补助”外的其他LV国际官网娱乐。
(四)项目LV国际官网娱乐 : 指在基本LV国际官网娱乐之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的LV国际官网娱乐。
(五)“三公”经费 : 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等LV国际官网娱乐;公务用车购置费反映单位公务用车购置LV国际官网娱乐(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等LV国际官网娱乐;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)LV国际官网娱乐。
(六)机关运行经费 : 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利LV国际官网娱乐(LV国际官网娱乐经济分类科目类级) : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务LV国际官网娱乐(LV国际官网娱乐经济分类科目类级) : 反映单位购买商品和服务的LV国际官网娱乐(不包括用于购置固定资产 的LV国际官网娱乐、战略性和应急储备LV国际官网娱乐) 。
(九)对个人和家庭的补助(LV国际官网娱乐经济分类科目类级) : 反映用于对个人和家庭的补助LV国际官网娱乐。
(十)其他资本性LV国际官网娱乐(LV国际官网娱乐经济分类科目类级) : 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的LV国际官网娱乐。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本 单位 决算公开信息反馈和联系方式: 023-68305678 。