一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的方针政策，法律法规及市委、市政府和区委、区政府决议、决定。

2. 负责编制沙皇娱乐平台智慧新城分区规划、控制性详细规划及其它专项规划，经报批后组织实施。

3. 统筹协调沙皇娱乐平台智慧新城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。

4. 负责沙皇娱乐平台智慧新城土地征用、出让等工作。

5. 负责开发沙皇娱乐平台智慧新城的土地，培育新型工业和综合开发产业。

6. 负责组织实施沙皇娱乐平台智慧新城内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并加强市政设施的维护管理。

7. 负责管理沙皇娱乐平台智慧新城入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务。

8. 受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9. 负责沙皇娱乐平台智慧新城国有资产的管理工作。

10. 贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设 10 个处室：综合处、财务处、规划设计处、土地利用处、建设管理处、招商处、企业服务处、征地拆迁处、安全生产监督管理办公室、环境保护办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算： 2021 年年初预算数 768.98 万元，其中：一般公共预算拨款 768.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元。收入较去年减少 11054.11 万元，主要是一般公共预算拨款减少 2583.18 万元、政府性基金预算减少 8470.93 万元。

（二）支出预算： 2021 年年初预算数 768.98 万元，其中：一般公共服务支出 634.51 万元，社会保障和就业支出 69.19 万元，卫生健康支出 32.86 万元，住房保障支出 32.42 万元。支出较去年减少 11054.11 万元，主要是一般公共预算拨款减少 2583.18 万元、政府性基金预算减少 8470.93 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 768.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 768.98 万元，比 2020 年减少 2583.18 万元。其中：基本支出 768.98 万元，比 2020 年减少 83.18 万元，主要原因是在职人员调出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2020 年减少 2500 万元，主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2020 年减少 8470.93 万元，主要原因是减少城乡社区支出，主要用于征地拆迁。

四、“三公”经费情况说明

2021“ 三公”经费预算为 1.80 万元，比 2020 年减少 0.03 万元。其中：公务接待费 1.80 万元，比 2020 年减少 0.03 万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1 、机关运行经费（即公用经费）。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2 、政府采购情况。我单位 2021 年未安排政府采购预算资金。

3 、绩效目标设置情况。我单位 2021 年实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 768.98 万元。 2021 年无年初预算项目。

4 、国有资产占有使用情况。我单位 2021 年无国有资产占用使用。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人 ： 胡静 联系方式 ： 023-68278336

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